|
CIG |
Codice Fiscale |
Oggetto |
Procedura di scelta del contraente |
Elenco operatori invitati a presentare offerte |
Aggiudicatario |
Importo di aggiudicazione |
Data Inizio |
Data Ultimazione |
Somme liquidate al netto dell'IVA |
|
ZB4272CA1 |
99000240798 |
PAGAMENTO IVA SU FATTURE N. 41 DEL 13 MAGGIO 2019 E N. 48 DEL 22 MAGGIO 2019 PER VISITE GUIDATE A REGGIO CALABRIA E SORBO SAN BASILE - AI SENSI DELL'ART. 17 TER DPR 633/72 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06363391001 - AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO |
06363391001 - AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO |
165,45 |
28/05/2019 |
165,45 |
|
|
4505448D4B |
99000240798 |
PAGAMENTO FATTURA N. 8/14 DEL 04/06/2014 PER PARCELLA LAVORI DI PROG. ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGRAMMAZIONE PROGETTO PON ASSE II |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
80001680794 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF,NGRNTN80H05D086U - STUDIO DI INGEGNERIA -ING. ANTONIO NIGRO |
80001680794 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF,NGRNTN80H05D086U - STUDIO DI INGEGNERIA -ING. ANTONIO NIGRO |
13,74 |
24/02/2020 |
13,74 |
|
|
7642333C |
99000240798 |
PAGAMENTO SPESE BANCARIE PER TENUTA CONTO 2 TRIMESTRE 2020. |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
00884060526 - MONTE PASCHI DI SIENA |
00884060526 - MONTE PASCHI DI SIENA |
350,00 |
09/07/2020 |
350,00 |
|
|
7642333CB0 |
99000240798 |
PAGAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2019 PER TENUTA CONTO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00884060526 - MONTE PASCHI DI SIENA |
00884060526 - MONTE PASCHI DI SIENA |
350,00 |
25/11/2019 |
22/01/2020 |
350,00 |
|
Z0227F3ABC |
99000240798 |
PAGAMENTO FATTURA N. 47-19 DEL 20 MAGGIO 2019 TRASPORTO ALUNNI ALTOMONTE IVA VERSATA A CARICO DEL COMMITTENTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00015380793 - FROIIO SRL NOLEGGI,06363391001 - AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO |
00015380793 - FROIIO SRL NOLEGGI,06363391001 - AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO |
770,00 |
28/05/2019 |
770,00 |
|
|
Z0326D05DB |
99000240798 |
PAGAMENTO FATTURA N. 2 DEL 31 GENNAIO 2019 IVA VERSATA A CARICO DEL COMMITTENTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03358450793 - AGENZIA BLUMED TRAVEL DI RICCIO SANTINA,06363391001 - AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO |
03358450793 - AGENZIA BLUMED TRAVEL DI RICCIO SANTINA,06363391001 - AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO |
64,00 |
11/03/2019 |
64,00 |
|
|
Z0A28C3B9F |
99000240798 |
PAGAMENTO FATTURA N. 2-19 DEL 15 GIUGNO 2019 IVA ESENTE SISTEMA FORFETTARIO ART. 1 L. 190 /2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03404370797 - DITTA PLIIX DI TRUNZO STEFANO |
03404370797 - DITTA PLIIX DI TRUNZO STEFANO |
635,00 |
25/06/2019 |
635,00 |
|
|
Z0E2BDD4CA |
99000240798 |
PAGAMENTO FATTURA N. 2-20 DEL 05/03/2020, IVA VERSATA A CARICO DEL COMMITTENTE. |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
06363391001 - AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO,NCLSRN96B52I874P - PUNTO UFFICIO DI NICOLAZZO SERENA |
06363391001 - AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO,NCLSRN96B52I874P - PUNTO UFFICIO DI NICOLAZZO SERENA |
400,00 |
18/05/2020 |
400,00 |
|
|
Z162CB4D4B |
99000240798 |
PAGAMENTO FATTURA N. 90000317 DEL 12 MAGGIO 2020 IVA VERSATA A CARICO DEL COMMITTENTE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
- PEARSON ITALIA SPA,06363391001 - AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO |
- PEARSON ITALIA SPA,06363391001 - AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO |
7.466,40 |
27/05/2020 |
7.466,40 |
|
|
Z1A2B14CFD |
99000240798 |
PAGAMENTO FATTURA N. 7/2 DEL 2 GENNAIO 2020 IVA VERSATA A CURA DEL COMMITTENTE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
00978700797 - OMNIA NET SAS,06363391001 - AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO |
00978700797 - OMNIA NET SAS,06363391001 - AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO |
2.537,60 |
22/01/2020 |
2.537,60 |
|
|
Z1C2C312E7 |
99000240798 |
PAGAMENTO FATTURA N. 1/120 DEL 11/06/2020 .ESENTE DA IVA REGIME FORFETTARIO AI SENSI DELL'ART. 1 L. 190/2014. |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
02711820791 - LABORATORIO ARTISTICO SANT'ANGELO |
02711820791 - LABORATORIO ARTISTICO SANT'ANGELO |
430,00 |
09/07/2020 |
430,00 |
|
|
Z1C2E6250E |
99000240798 |
MATERIALI PER LA RIAPERTURA DELLA SCUOLA |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
330,00 |
0,00 |
||||
|
Z1E2804520 |
99000240798 |
PAGAMENTO FATTURA N. 2/64 DEL 29 APRILE 2019 IVA VERSATA A CURA DEL COMMITTENTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03328200799 - TALARICO3 SRL,06363391001 - AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO |
03328200799 - TALARICO3 SRL,06363391001 - AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO |
1.000,00 |
13/05/2019 |
1.000,00 |
|
|
Z1E2E62598 |
99000240798 |
FORNITURE |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
80,00 |
0,00 |
||||
|
Z2127610FC |
99000240798 |
AGAMENTO FATTURA N. 3_19 DEL 11 MARZO 2019 IVA ESENTE REGIME FORFETTARIO ART. 21 LEGGE 190 DEL 2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02118920798 - SERVICE STUDIO SAS DI SERGIO DONATO,06363391001 - AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO,NCLSRN96B52I874P - PUNTO UFFICIO DI NICOLAZZO SERENA |
02118920798 - SERVICE STUDIO SAS DI SERGIO DONATO,06363391001 - AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO,NCLSRN96B52I874P - PUNTO UFFICIO DI NICOLAZZO SERENA |
1.559,84 |
03/04/2019 |
22/01/2020 |
1.559,84 |
|
Z222BC133E |
99000240798 |
PAGAMENTO FATTURA N. 4/1 DEL 28/03/2020 IVA VERSATA A CARICO DEL COMMITTENTE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
03088980796 - SACCO S.R.L.,06363391001 - AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO |
03088980796 - SACCO S.R.L.,06363391001 - AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO |
711,63 |
18/05/2020 |
711,63 |
|
|
Z232E51950 |
99000240798 |
ACQUISTO POLTI PULITORE A VAPORE A SECCO PER SANIFICAZIONE |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Z24279D78E |
99000240798 |
PAGAMENTO FATTURA N. 5_19 DEL 26 MARZO 2019 IVA ESENTE REGIME FORFETTARIO ART. 21 LEGGE 190 DEL 2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NCLSRN96B52I874P - PUNTO UFFICIO DI NICOLAZZO SERENA |
NCLSRN96B52I874P - PUNTO UFFICIO DI NICOLAZZO SERENA |
450,00 |
03/04/2019 |
450,00 |
|
|
Z262C33012 |
99000240798 |
PAGAMENTO FATTURA N.257 DEL 28/02/2020. IVA VERSATA A CARICO DEL COMMITTENTE. |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
00122460793 - RUBBETTINO INDUSTRIE GRAFICHE,06363391001 - AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO |
00122460793 - RUBBETTINO INDUSTRIE GRAFICHE,06363391001 - AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO |
69,54 |
04/04/2020 |
69,54 |
|
|
Z2925B72EC |
99000240798 |
PAGAMENTO FATTURA N. 425E DEL 4 DICEMBRE 2018 PER RINNOVO DOMINIO SITO ANNO 2019 IVA VERSATA A CARICO DEL COMMITTENTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01871500565 - ERGONET SRL DI PIERLUIGI CAPOCECERA,06363391001 - AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO |
01871500565 - ERGONET SRL DI PIERLUIGI CAPOCECERA,06363391001 - AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO |
103,70 |
31/12/2018 |
0,00 |
|
|
Z312633491 |
99000240798 |
PAGAMENTO FATTURA N. 18PA-02706 DEL 28 DICEMBRE 2018 IVA VERSATA A CURA DEL COMMITTENTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03103490482 - STYLGRAFIX ITALIANA SPA,06363391001 - AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO |
03103490482 - STYLGRAFIX ITALIANA SPA,06363391001 - AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO |
799,99 |
31/12/2018 |
0,00 |
|
|
Z3A2C30D43 |
99000240798 |
PAGAMENTO FATTURA N. 170 DEL 5 AGOSTO 2020 IVA VERSATA A CARICO DEL COMMITTETE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
02487370799 - GRAFICHE SIMONE S.A.S.,06363391001 - AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO |
02487370799 - GRAFICHE SIMONE S.A.S.,06363391001 - AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO |
164,70 |
25/08/2020 |
164,70 |
|
|
Z3E26D070D |
99000240798 |
PAGAMENTO FATTURA N. 33/19 DEL 08/02/2019 IVA VERSATA A CARICO DEL COMMITTENTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01932350794 - RO.MA DI CALIGIURI ELIGIO MARIO E RENDE RAFFAELE,06363391001 - AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO |
01932350794 - RO.MA DI CALIGIURI ELIGIO MARIO E RENDE RAFFAELE,06363391001 - AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO |
394,98 |
13/05/2019 |
394,98 |
|
|
Z462AB1CA5 |
99000240798 |
PAGAMENTO FATTURA N. 21 DEL 30/06/2020 PER COMPENSO MEDICO COMPETENTE, DAL 18/11/2019 AL 18/06/2020. |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
80001680794 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF,GBRGPP50P14I874N - DOTT. GABRIELE GIUSEPPE GUIDO |
80001680794 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF,GBRGPP50P14I874N - DOTT. GABRIELE GIUSEPPE GUIDO |
584,00 |
09/07/2020 |
584,00 |
|
|
Z4E276EA08 |
99000240798 |
PAGAMENTO FATTURA N. 19 DEL 25 GIUGNO 2019 PER PROGETTO MEMORIA IVA VERSATA A CARICO DEL COMMITTENTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03358450793 - AGENZIA BLUMED TRAVEL DI RICCIO SANTINA,06363391001 - AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO |
03358450793 - AGENZIA BLUMED TRAVEL DI RICCIO SANTINA,06363391001 - AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO |
250,00 |
06/08/2019 |
250,00 |
|
|
Z522672780 |
99000240798 |
PAGAMENTO FATTURA N. PA0091 DEL 21 DICEMBRE 2018 IVA ASSOLTA ORIGINE ART. 74 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TVLGCH54T04F888S - LIBRERIA GIOCCHINO TAVELLA |
TVLGCH54T04F888S - LIBRERIA GIOCCHINO TAVELLA |
154,65 |
31/12/2018 |
0,00 |
|
|
Z5525A7FDC |
99000240798 |
PAGAMENTO FATTURA N. 7/1 DEL 3 GENNAIO 2019 IVA VERSATA A CARICO DEL COMMITTENTE - RINNOVO PACCHETTO DIAMOND ANNO 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00978700797 - OMNIA NET SAS,06363391001 - AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO |
00978700797 - OMNIA NET SAS,06363391001 - AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO |
2.537,60 |
11/03/2019 |
2.537,60 |
|
|
Z552F48955 |
99000240798 |
Liquidazione fattura n. 554E del 18/11/2020 rinnovo sito scuola |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01871500565 - ERGONET SRL DI PIERLUIGI CAPOCECERA |
01871500565 - ERGONET SRL DI PIERLUIGI CAPOCECERA |
145,00 |
14/12/2020 |
145,00 |
|
|
Z582503B0D |
99000240798 |
PAGAMENTO FATTURA N. FPA14 DEL 09 OTTOBRE 2019 ESENTE DI IVA REGIME FORFETARIO LEGGE 190/2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MLZMLE76D30D086D - MALIZIA EMILIO |
MLZMLE76D30D086D - MALIZIA EMILIO |
450,00 |
15/11/2019 |
450,00 |
|
|
Z58B94272 |
99000240798 |
PAGAMENTO FATTURA N. 73 DEL 09/05/2020 IVA VERSATA A CARICO DEL COMMITTENTE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
02118920798 - SERVICE STUDIO SAS DI SERGIO DONATO,06363391001 - AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO |
02118920798 - SERVICE STUDIO SAS DI SERGIO DONATO,06363391001 - AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO |
290,12 |
18/05/2020 |
290,12 |
|
|
Z61287B2AA |
99000240798 |
PAGAMENTO FATTURA N. 3-26 DEL 24 MAGGIO 2019 IVA VERSATA A CARICO DEL COMMITTENTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03328200799 - TALARICO3 SRL,06363391001 - AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO |
03328200799 - TALARICO3 SRL,06363391001 - AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO |
1.285,00 |
29/05/2019 |
1.285,00 |
|
|
Z68279EDCE |
99000240798 |
PAGAMENTO FATTURA N. 48 DEL 25/03/2019 IVA VERSATA A CARICO DEL COMMITTENTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02118920798 - SERVICE STUDIO SAS DI SERGIO DONATO,06363391001 - AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO |
02118920798 - SERVICE STUDIO SAS DI SERGIO DONATO,06363391001 - AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO |
174,34 |
10/04/2019 |
174,34 |
|
|
Z6C279DD3C |
99000240798 |
AGAMENTO FATTURA N. 6_19 DEL 28 MARZO 2019 IVA ESENTE REGIME FORFETTARIO ART. 21 LEGGE 190 DEL 2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NCLSRN96B52I874P - PUNTO UFFICIO DI NICOLAZZO SERENA |
NCLSRN96B52I874P - PUNTO UFFICIO DI NICOLAZZO SERENA |
170,00 |
03/04/2019 |
170,00 |
|
|
Z712C50266 |
99000240798 |
PAGAMENTO FATTURA N. 20PA-00559 DEL 31/03/2020 IVA VERSATA A CARICO DEL COMMITTENT. |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
03103490482 - STYLGRAFIX ITALIANA SPA,06363391001 - AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO |
03103490482 - STYLGRAFIX ITALIANA SPA,06363391001 - AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO |
106,14 |
04/04/2020 |
106,14 |
|
|
Z732DBAE55 |
99000240798 |
PAGAMENTO FATTURA N. 124 DEL 1 AGOSTO 2020 IVA VERSATA A CARICO DEL COMMITTENTE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
02118920798 - SERVICE STUDIO SAS DI SERGIO DONATO,06363391001 - AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO |
02118920798 - SERVICE STUDIO SAS DI SERGIO DONATO,06363391001 - AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO |
392,84 |
25/08/2020 |
392,84 |
|
|
Z7F2EE604B |
99000240798 |
ACQUISTO MATERIALE E SPOSTAMENTO LIM |
- |
391,73 |
0,00 |
||||
|
Z8F276D9A0 |
99000240798 |
PAGAMENTO FATTURA N. 19PA DEL 29 MARZO 2019 IVA VERSATA A CURA DEL COMMITTENTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03103490482 - STYLGRAFIX ITALIANA SPA,06363391001 - AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO |
03103490482 - STYLGRAFIX ITALIANA SPA,06363391001 - AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO |
1.193,57 |
03/04/2019 |
1.193,57 |
|
|
Z912F6C182 |
99000240798 |
Liquidazione fattura n. 5 del 23/11/2020 acquisto toner |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
NCLSRN96B52I874P - PUNTO UFFICIO DI NICOLAZZO SERENA |
NCLSRN96B52I874P - PUNTO UFFICIO DI NICOLAZZO SERENA |
57,38 |
14/12/2020 |
57,38 |
|
|
Z952F488EF |
99000240798 |
ACQUISTO PEXIGLASS PER UFFICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Z962779664 |
99000240798 |
PAGAMENTO FATTURA N. 4_19 DEL 11 MARZO 2019 IVA ESENTE REGIME FORFETTARIO ART. 21 LEGGE 190 DEL 2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NCLSRN96B52I874P - PUNTO UFFICIO DI NICOLAZZO SERENA |
NCLSRN96B52I874P - PUNTO UFFICIO DI NICOLAZZO SERENA |
100,00 |
03/04/2019 |
100,00 |
|
|
Z9B2D9E669 |
99000240798 |
ACQUISTO PRODOTTI IGIENIZZANTI PER AVVIO ANNO SCOLASTICO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
4.302,00 |
0,00 |
||||
|
ZA129100CE |
99000240798 |
PAGAMENTO FATTURA N. 155 DEL O8 AGOSTO 2019 IVA VERSATA A CARICO DEL COMMITTENTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02118920798 - SERVICE STUDIO SAS DI SERGIO DONATO,06363391001 - AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO |
02118920798 - SERVICE STUDIO SAS DI SERGIO DONATO,06363391001 - AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO |
474,58 |
15/10/2019 |
474,58 |
|
|
ZA628AAC75 |
99000240798 |
PAGAMENTO FATTURA N. 1604 DEL 27 GIUGNO 2019 IVA VERSATA A CARICO DEL COMMITTENTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00122460793 - RUBBETTINO INDUSTRIE GRAFICHE,06363391001 - AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO |
00122460793 - RUBBETTINO INDUSTRIE GRAFICHE,06363391001 - AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO |
240,58 |
08/07/2019 |
240,58 |
|
|
ZA8287B427 |
99000240798 |
PAGAMENTO FATTURA N. 7-19 DEL 23 MAGGIO 2019 ESENTE DI IVA RIFERIMENTO NORMATIVO REGIME FORFETTARIO ART. 1 LEGGE 190 DEL 2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NCLSRN96B52I874P - PUNTO UFFICIO DI NICOLAZZO SERENA |
NCLSRN96B52I874P - PUNTO UFFICIO DI NICOLAZZO SERENA |
115,00 |
29/05/2019 |
115,00 |
|
|
ZAB272CA3D |
99000240798 |
PAGAMENTO FATTURE N. 39A-40A-42A E 43A DEL 2 MAGGIO 2019 PER VIAGGI DI ISTRUZIONE EMILIA ROMAGNA E ZAFFERANA ETNEA NON SOGGETTE AL PAGAMENTO DELL'IVA PER NATURA PRESTAZIONERIF. NORMATIVO ART. 74 TER |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03358450793 - AGENZIA BLUMED TRAVEL DI RICCIO SANTINA |
03358450793 - AGENZIA BLUMED TRAVEL DI RICCIO SANTINA |
24.193,00 |
27/05/2019 |
24.193,00 |
|
|
ZAD275F40C |
99000240798 |
PAGAMENTO SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
97103880585 - POSTE ITALIANE Spa-AREA LOG. TERRITORIALE CALABRIA |
97103880585 - POSTE ITALIANE Spa-AREA LOG. TERRITORIALE CALABRIA |
99,66 |
26/03/2019 |
22/01/2020 |
99,66 |
|
ZAD28D3F42 |
99000240798 |
PAGAMENTO FATTURA N. 4/8 DEL 21 GIUGNO 2019 IVA VERSATA A CARICO DEL COMMITTENTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03088980796 - SACCO S.R.L.,06363391001 - AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO |
03088980796 - SACCO S.R.L.,06363391001 - AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO |
1.000,03 |
08/07/2019 |
1.000,03 |
|
|
ZB9229B044 |
99000240798 |
PAGAMENTO SPESE POSTALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
97103880585 - POSTE ITALIANE Spa-AREA LOG. TERRITORIALE CALABRIA |
97103880585 - POSTE ITALIANE Spa-AREA LOG. TERRITORIALE CALABRIA |
12,25 |
11/03/2019 |
12,25 |
|
|
ZC027F3AF6 |
99000240798 |
PAGAMENTO FATTURA N.15 DEL 27 MAGGIO 2019 PER SOGGIORNO ALUNNI ALTOMONTE 17/18 MAGGIO IVA VERSATA A CARICO DEL COMMITTENTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02740460783 - HOTEL FOOD & DRINK di CANTARO V. E C- S.A.S.,06363391001 - AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO |
02740460783 - HOTEL FOOD & DRINK di CANTARO V. E C- S.A.S.,06363391001 - AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO |
1.518,00 |
28/05/2019 |
1.518,00 |
|
|
ZC42E1B1EE |
99000240798 |
ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
73,20 |
0,00 |
||||
|
ZC7206C52F |
99000240798 |
PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00565010592 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. |
00565010592 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. |
242,00 |
31/12/2018 |
242,00 |
|
|
ZC92E6249F |
99000240798 |
Acquisto materiale per apertura della scuola covid |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
00800910796 - AL RISPARMIO 2 PERRI,80001680794 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - |
00800910796 - AL RISPARMIO 2 PERRI,80001680794 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - |
1.068,58 |
16/09/2020 |
17/11/2020 |
1.068,58 |
|
ZD4264AED7 |
99000240798 |
PAGAMENTO FATTURA N. 413/18 DEL 14 DICEMBRE 2018 IVA VERSATA A CARICO DEL COMMITTENTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01932350794 - RO.MA DI CALIGIURI ELIGIO MARIO E RENDE RAFFAELE,06363391001 - AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO |
01932350794 - RO.MA DI CALIGIURI ELIGIO MARIO E RENDE RAFFAELE,06363391001 - AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO |
240,00 |
31/12/2018 |
0,00 |
|
|
ZD92973B6F |
99000240798 |
PAGAMENTO FATTURA N. 176 DEL 30/08/2019 IVA VERSATA A CARICO DEL COMMITTENTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02118920798 - SERVICE STUDIO SAS DI SERGIO DONATO,06363391001 - AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO |
02118920798 - SERVICE STUDIO SAS DI SERGIO DONATO,06363391001 - AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO |
272,91 |
15/10/2019 |
272,91 |
|
|
ZDD288E2B2 |
99000240798 |
PAGAMENTRO FATTURA N. 3/31 DEL 3 GIUGNO 2019 IVA VERSATA A CARICO DEL COMMITTENTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03328200799 - TALARICO3 SRL,06363391001 - AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO |
03328200799 - TALARICO3 SRL,06363391001 - AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO |
148,00 |
25/06/2019 |
148,00 |
|
|
ZE02865297 |
99000240798 |
PAGAMENTO FATTURA N. 2/77 DEL 15 GIUGNO 2019 IVA VERSATA A CARICO DEL COMMITTENTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02610230795 - GRUPPO TALARICO SRL,06363391001 - AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO |
02610230795 - GRUPPO TALARICO SRL,06363391001 - AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO |
62,71 |
25/06/2019 |
62,71 |
|
|
ZE42BF2DBF |
99000240798 |
PAGAMENTO FATTURA N. 2/19 DEL 4/5/2020 IVA VERSATA A CARICO DEL COMMITTENTE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
- SCHOOL AND BOOK DI LUCIA PIETRO ORESTE,06363391001 - AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO |
- SCHOOL AND BOOK DI LUCIA PIETRO ORESTE,06363391001 - AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO |
320,38 |
18/05/2020 |
320,38 |
|
|
ZE52E56BFF |
99000240798 |
ACQUISTO BENI PER PROTEZIONE COLLETTIVA COVID |
- |
2.557,38 |
0,00 |
||||
|
ZE62C30D8A |
99000240798 |
PAGAMENTO FATTURA N. 171 DEL 5 AGOSTO 2020 IVA VERSATA A CARICO DEL COMMITTENTE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
02487370799 - GRAFICHE SIMONE S.A.S.,06363391001 - AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO |
02487370799 - GRAFICHE SIMONE S.A.S.,06363391001 - AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO |
109,80 |
25/08/2020 |
109,80 |
|
|
ZE9286530E |
99000240798 |
PAGAMENTO FATTURA N. 3/37 DEL 15 GIUGNO 2019 IVA VERSATA A CURA DEL COMMITTENTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03328200799 - TALARICO3 SRL,06363391001 - AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO |
03328200799 - TALARICO3 SRL,06363391001 - AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO |
137,21 |
25/06/2019 |
137,21 |
|
|
ZF52A2BD72 |
99000240798 |
Impegno liquidazione compenso RSPP |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
80001680794 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -,QNTLGU70S11D086G - ING. LUIGI QUINTIERI |
80001680794 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -,QNTLGU70S11D086G - ING. LUIGI QUINTIERI |
940,90 |
21/09/2020 |
17/11/2020 |
940,90 |
|
ZF52D4C068 |
99000240798 |
PAGAMENTO FATTURA N.3/190 DEL 29/06/2020, IVA VERSATA A CARICO DEL COMMITTENTE. |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
06363391001 - AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO,GRLNTL77P05B085H - EUROBIOCHIMICA DI NATALE GRILLONE |
06363391001 - AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO,GRLNTL77P05B085H - EUROBIOCHIMICA DI NATALE GRILLONE |
1.987,99 |
09/07/2020 |
1.987,99 |
|
|
ZF6276F018 |
99000240798 |
PAGAMENTO FATTURA N. E913 DEL 03/05/2019 IVA VERSATA A CARICO DEL COMMITTENTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00123280794 - S.A.T. ALBERGHI TURISTICI SRL,06363391001 - AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO |
00123280794 - S.A.T. ALBERGHI TURISTICI SRL,06363391001 - AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO |
131,30 |
13/05/2019 |
131,30 |
https://icrodarisoveria.edu.it/images/dataset_xml/datil190-2020.xml
